关于进一步规范工作程序、严格内控制度问题整改报告

进一步规范工作程序和严格内控制度问题整改是确保企业或组织健康、稳定发展的重要措施。以下是针对这一问题的几个关键点：

制度体系的基本情况

首先，需要对现有的制度体系进行梳理，包括各类管理办法、内控制度、实施细则和工作流程等，以确保它们符合集团或组织的目标要求。这有助于为整改工作提供基础和方向。1

风险隐患和内控缺陷的识别

企业或组织应加强对重大风险隐患、内控缺陷和合规管理等问题的识别和监控。一旦发现问题，必须及时报告并采取相应措施，以避免造成重大资产损失或其他严重不良后果。2

审计整改落实情况

审计整改是规范工作程序和内控制度的重要环节。通过审计，可以发现并指出存在的问题，然后根据审计结果制定整改方案和整改清单，明确整改措施、责任人和时限，确保整改工作的有效性。3

整改方案和清单的制定

针对发现的问题，需要研究制定整改方案和整改清单。这包括逐条逐项剖析问题，明确整改措施、督办领导、责任科室和整改时限，以实现问题的彻底解决。4

巡视和监督

巡视是加强内部控制和规范工作程序的有效手段。通过巡视，可以发现潜在的问题和风险，及时进行整改，提高组织的管理水平和风险防控能力。5

加强内部控制报告的使用

行政事业单位应加强对内部控制报告的使用，通过分析报告中的信息，及时发现内部控制建设中的问题，并采取措施进行改进，以进一步健全内部控制体系。6

综上所述，进一步规范工作程序和严格内控制度问题整改是一个系统性工程，需要从制度建设、风险管理、审计整改、巡视监督等多个方面入手，确保组织的健康稳定发展。