优化以下采购流程文档 一、提出采购需求 1.销售根据客户使用量（首单量，批次订货量，年订货量，订货频率），预估产品订货量，订货周期。以便销售预估项目完成的周期，交货期。 2.销售接到订单后，申请查看是否有该产品的库存。 3.根据客户的使用量，考虑是否备货。 4.销售填写订单，备货单（如有需要）。 二、制定采购计划 1.采购根据销售订单的频率及大小，预估公司香精的使用量（月使用量，年使用量）。 根据销售订单可以建议销售是否被备货。 2.对于需要提前告知平衡物料的香精公司，需在订单下达前提醒平衡物料。 3.当出现200KG以上订单时，需告知香精公司提前平衡物料，确保产品生产交货。 二、下单 1.根据销售订单，确定采购香精：数量，销售型号，名称。 2.查看是否有该产品的库存，确定实际订货量。 3.制作采购申请单，交由总经理批准审核。 4.再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。 5.将订单信息传真给工厂，以备工厂收货记录准备。 6.采购合同一式两份，原件香氛研发中心保存，复印件交由财务保存。 三、稽催 采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至原料到达我司。 以便生产计划安排生产，告知销售回复产品交货期。 四、入库 1）实物入库：仓库收取原料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，销售型号，数量。如送货单的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否接收。 2）单据入库：采购员将检验合格单，产品送货单，签收单交由财务便于以后对帐。 五、退货 采购填写退货单，进行定单退货。 六、对帐 1）月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。 2）增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。 七、付款 根据付款周期编制付款计划，安排付款。

2个月前