请将费用报销业务流程进行具体职责切分，在下方表格中勾选 表2 业务流程职责切分 序号 业务动作 公司业务部门 公司业务财务 共享中心财务 战略财务 1 制定费用政策与制度 2 填制报销单上传扫描件 3 业务审批 4 本地初审报销凭证 5 审核报销凭证 6 报销支付 7 审核记账凭证 8 报表 9 分析

根据提供的参考资料，我们可以将费用报销业务流程的职责进行具体切分。以下是根据123456789的描述，对表2业务流程职责切分的勾选情况：

• 制定费用政策与制度：根据7，这是为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出而制定的，因此涉及公司业务部门、公司业务财务、共享中心财务和战略财务共同参与7。
• 填制报销单上传扫描件：需报销人员根据发生的业务事项填写报销申请，这通常由公司业务部门完成1。
• 业务审批：由部门领导进行，关注费用相关的业务真实性、开支合理性、预算符合性9。
• 本地初审报销凭证：由部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查6。
• 审核报销凭证：由财务部门经理对报销票据的合法性进行三级审查6，共享中心财务也参与审核5。
• 报销支付：由公司业务财务和共享中心财务共同完成56。
• 审核记账凭证：由公司业务财务和共享中心财务共同完成审核记账凭证的工作5。
• 报表：由公司业务财务和共享中心财务共同负责报表的编制5。
• 分析：通常由战略财务负责，进行费用的分析和控制8。

请注意，上述勾选情况是根据提供的参考资料进行的概括，实际职责分配可能因公司具体情况而有所不同。