供应商入库流程

供应商入库流程概述

• 供应商入库流程是企业对供应商进行筛选、审核并最终纳入合格供应商名单的一系列步骤。

供应商入库流程详细步骤

• 新供应商入库：注册→保存并提交→初审/考察→复审→入库
  1
  PDF。
• 已入库供应商信息变更审核：信息变更→保存并提交→初审→复审→入库
  1
  PDF。
• 已入库休眠供应商启用：信息更新→保存并提交→初审/考察→复审→入库
  1
  PDF。
• 政府垄断类或经营垄断类供应商：申请人提供有关资料→录入系统→复审→入库
  1
  PDF。

供应商注册要求

• 供应商注册信息必须真实，不得隐瞒需提供的信息，业务分类必须与经营范围一致，并严格遵守供应商管理制度
  1
  PDF。
• 注册信息及主营、副营业务的分类管理，至少给出三级专业分类，体现主营和副营
  1
  PDF。

供应商考察与定级

• 所有考察必须满足至少两部门三人原则，考察地点为供应商申请入库的地点
  1
  PDF。
• 供应商定级包括状态标记及预警，指引后期的管理行为，不同企业的履约评估流程不同
  1
  PDF。

供应商状态与处罚

• 供应商状态包括正常、暂停、休眠、冻结、黑名单，具体状态需关联供应商处罚措施
  1
  PDF。
• 不合格供应商在合同履约结束后二年内不再合作
  1
  PDF。

供应商信息修改

• 关键信息修改需要经过审批，不同企业审批流程可能不同
  1
  PDF。

供应商考察结果

• 考察结果包括通过、不通过不入库、不通过但入库等，不以量化打分结果为参考，以会签决定
  1
  PDF。

供应商履约评估

• 履约评估包括过程评估、维保评估等，不同企业有不同的评估流程和时间点
  1
  PDF。

供应商投诉与建议

• 供应商投诉需实名，受理后必须及时解决，并有效解决供应商投诉
  1
  PDF。