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2个月前
对接供应商问题点模板
理解问题对接供应商问题点模板
已完成理解「对接供应商问题点模板」
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对接供应商问题点模板是用于记录和跟踪供应商稽核中发现的问题，并制定相应的改善措施。以下是一个简化的模板示例：
供应商稽核问题点改善措施报告
| 序号 | 类别 | 稽核项次 | 稽核条款 | 问题点描述 | 原因分析 | 纠正/预防措施 | 支持证据 | 预计完成日期 | 实际完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QSA | 5.2 | 合格供应商名录 | 未做副本于IQC | 未定义 | 制定《合格供应商名录》并有副本交与IQC | - | - | 已完成 |
| 2 | QSA | 5.3 | 定期/不定期稽核 | 未制订相关文件和动作 | 未定义 | 增加进《采购与供应商管理程序》 | - | - | 已完成 |
| 3 | QSA | 5.4 | 供应商质量状况汇总 | 未稽核和辅导 | 未制订相关文件和动作 | Update《采购与供应商管理程序》 | - | - | 已完成 |
| 4 | QSA | 5.5 | 4M变更管理 | 无该程序 | 未制订 | 新制订《4M变更管理作业程序》 | - | - | 已完成 |
| 5 | QSA | 7.3 | 内校人员资格 | 未定义 | 在《量测仪器管理程序》中已定义 | - | - | 已完成 | |
| 6 | QSA | 7.5 | 测试仪器验证 | 未定义 | 未定义 | Update《量测仪器管理程序》，定义GRR验证 | - | - | 已完成 |
| 7 | QSA | 10.1 | 年度培训计划 | 未定义 | 未制订《年度培训计划》 | 在《人力资源管理程序》中定义年度考核 | - | - | 已完成 |
| 8 | QSA | 10.2 | 新进人员培训 | 未定义 | 《人力资源管理程序》中有定义，但未做记录 | 定义并颁发上岗证 | - | - | 已完成 |
获取方式：供应商稽核问题点改善措施报告模板可以通过企业内部系统或相关质量管理软件获取，具体获取方式需根据企业实际情况确定。2
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